DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL

 

ANTECEDENTES

Las facturas 0022-00001504/1505, de fecha 05/07/16, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.

 

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados, por la firma SUPER CLIN SRL, se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de julio 2016.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN SRL facturas 0022-00001504/1505, de fecha 05/07/16, por un importe de pesos cuatro mil quinientos setenta y seis con treinta y un centavos .......................................................................................... $ 4.576,31.

 

Los comprobantes presentados se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de julio 2016.

 

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 05 de julio de 2016.

 

DAB/CRH/vhf