DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 108-PCM-2025.
La factura 00004-00000234 de fecha 22/04/2025 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la compra de insumos, gráfica e impresiones varias.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Productos de papel)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO La factura 00004-00000234 de fecha 22/04/2025 por un importe de pesos setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta………………………………………………………………….$752.460,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la compra de insumos, gráfoca e impresiones varias.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Productos de papel)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de abril de 2025
GRDR/GBN/sag
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