DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS

ANTECEDENTES

Resolución 618-PCM-2025.

Las facturas 00001-00001450/53 de fecha 01/10/2025 y 03/10/2025 presentada por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS.

Notas 0375-SSCI-2025 y 0377-SSCI-2025.

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS corresponden a impresiones del Concejo Municipal y 1 impresión Kit de emergencia Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1 .1 02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel e impresos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS facturas 00001-00001450/53 de fecha 01/10/2025 y 03/10/2025 por un importe de pesos ciento veintitrés mil novecientos cincuenta……………………………………………………………….$123.950,00

Los comprobantes presentados por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS corresponden a impresiones del Concejo Municipal y 1 impresión Kit de emergencia Concejo Municipal.
 

Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1 .1 02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel e impresos).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 9 de octubre de 2025

GRDR/GBN/sag

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