DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC
ANTECEDENTES
Resolución 419-PCM-2026.
La factura 00128-00026253 de fecha 20/07/2026 presentada por la firma PUELCHE SAIC.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de alimentos varios donación semana teatral.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SAIC factura 00128-00026253 de fecha 20/07/2026 por un monto de pesos quinientos dieciseis mil cuatrocientos treinta y tres con setenta y ocho centavos………………………………………………………………..$516.433,78
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de alimentos varios donación semana teatral.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de julio de 2026
GRDR/GP/sag
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